“内控信息系统的上线不仅为机关干部减负,从原来的人跑变现在的‘数据跑’,而 且通过规范化推进了基层政府的廉洁、 高效和服务型建设工作。
——嘉善县天凝镇
近年来,浙江省嘉兴市嘉善县乡镇财政可用财力体量增长迅速,9个乡镇(街道)可支配财力达到49.76亿元,而“资金体量大但管控差”“内控制度有但落地难”等问题日益突出。
2018年,嘉善县试点并成功建立全省首个乡镇内控体系,通过“内控制度建立+信息化落地”有效解决乡镇内控管理老大难问题,并在全省会计管理与改革经验交流座谈会上获经验介绍。
2019年,进一步加大推进力度,全面铺开,结合各镇实际,建成“共性+个性”内控体系(即保持90%的共性模式和满足各自需求的10%个性设计),成为全国首个乡镇内控体系建设全覆盖的县(市)。
建立全覆盖内控体系,破解监管“难落地”问题
内控制度重塑 监管覆盖全域 责任落地有痕
增强系统运行适用性,实现操作“人性化”目标
内控制度重塑 监管覆盖全域 责任落地有痕
紧盯关键性领域施力,解决管理“空心转”难题
经济活动闭环式监管 政府采购规范流程化 项目全程网上留痕 支出管理精细化
借助信息化手段,将内控制度落地、流程权限固化、管控策略内嵌,让数据多跑路,干警少跑腿,实现全业务网上流转,全过程留痕管控。
风控内控信息化建设 实现了4大板块“对外投资活动+内部经济活动+内部审计管理+关联企业监管”线上规范化管理。实现风险智能预警,建立审计大数据模型,实现在线审计。
充分运用“互联网+制度”等手段,打造能对经济活动进行全业务覆盖、全环节管控、全过程留痕的内部控制管理平台,实现了经济活动的“在线审批”“在线监管”。
打造浙江省乡镇内控体系建设独山港样板,由人为控制转变为系统控制,由财务控制转变为全过程控制,由个别控制转变为全员控制。