以试点街道运行经验为借鉴,不断推进数字化内控体系建设,让制度建设从‘挂在墙上’向‘落到实处’转变,加快形成管理规范化、规范制度化、制度流程化的乡镇内控新格局。同时,优化现有内控制度与流程,厘清内控管理规则,编写并完善《定海区镇(街道)内部控制指引(2021 年版)》,提升内控指引准确性、适用性和引导性,为全区内控体系建设贡献方案和智慧,推动基层政府治理体系和治理现代化。
——财政部网站
为不断加快推进政府数字化转型,有效规范街道经济运行,破解基层日常管理“资金多、用途杂、管控难、责任大”“内控制度上墙容易、落地难”等难题,切实强化风险防控机制,定海区小沙街道于2021年4月启动首个街道级信息化内控体系。信息化内控体系实际上是将风险防控关口前置,准确定位每个经济事项事前申报与审批、事后稽核与支付等节点,将风险防控责任落实到岗,对各项制度流程的合规性、合理性和可行性进行评估,将内控理念、控制活动、实施措施等嵌入信息系统,形成“内控大脑”,从而提升基层内部管理水平。
制度内嵌防范廉政风险
在梳理现有管理制度和业务流程的基础上, 更新完善预算、支出、采购等 6 方面内控制度,并将其嵌入到数字化内控平台的“标准化操作流程”中,经济活动的各环节流转实行痕迹化管理,由传统事后监管转变为全生命周期式的实时监管,强化日常监督的精准性。录入办事事项后即可自动匹配相关标准,有效避免超标准报销等问题,实现使用标准“自动验证”、违规报销“自动拦截”。
线上报销提升办事效率
在梳理现有管理制度和业务流程的基础上, 更新完善预算、支出、采购等 6 方面内控制度,并将其嵌入到数字化内控平台的“标准化操作流程”中,经济活动的各环节流转实行痕迹化管理,由传统事后监管转变为全生命周期式的实时监管,强化日常监督的精准性。录入办事事项后即可自动匹配相关标准,有效避免超标准报销等问题,实现使用标准“自动验证”、违规报销“自动拦截”。
运行反馈优化内控指引
以试点街道运行经验为借鉴,不断推进数字化内控体系建设,让制度建设从 “挂在墙上”向“落到实处”转变,加快形成管理规范化、规范制度化、制度流程化的乡镇内控新格局。同时, 优化现有内控制度与流程,厘清内控管理规则,编写并完善《定海区镇(街道)内部控制指引(2021 年版)》, 提升内控指引准确性、适用性和引导性,为全区内控体系建设贡献方案和智慧,推动基层政府治理体系和治理现代化。