制度内嵌防范廉政风险

在梳理现有管理制度和业务流程的基础上， 更新完善预算、支出、采购等 6 方面内控制度，并将其嵌入到数字化内控平台的“标准化操作流程”中，经济活动的各环节流转实行痕迹化管理，由传统事后监管转变为全生命周期式的实时监管，强化日常监督的精准性。录入办事事项后即可自动匹配相关标准，有效避免超标准报销等问题，实现使用标准“自动验证”、违规报销“自动拦截”。

线上报销提升办事效率

在梳理现有管理制度和业务流程的基础上， 更新完善预算、支出、采购等 6 方面内控制度，并将其嵌入到数字化内控平台的“标准化操作流程”中，经济活动的各环节流转实行痕迹化管理，由传统事后监管转变为全生命周期式的实时监管，强化日常监督的精准性。录入办事事项后即可自动匹配相关标准，有效避免超标准报销等问题，实现使用标准“自动验证”、违规报销“自动拦截”。

运行反馈优化内控指引

以试点街道运行经验为借鉴，不断推进数字化内控体系建设，让制度建设从 “挂在墙上”向“落到实处”转变，加快形成管理规范化、规范制度化、制度流程化的乡镇内控新格局。同时， 优化现有内控制度与流程，厘清内控管理规则，编写并完善《定海区镇（街道）内部控制指引（2021 年版）》， 提升内控指引准确性、适用性和引导性，为全区内控体系建设贡献方案和智慧，推动基层政府治理体系和治理现代化。