内控体系建设项目于2019年6月完成相关内控制度修订，9月起进行系统需求、方案设计和招标工作，2019年11月签订合同着手系统建设，12月起预算管理、支出管理、采购管理、合同管理及资产管理等模块分批投入运行。
系统建设按照“立足现有，规范提升”的建设思路，结合行政事业单位内控规范和单位经济活动管控要求，借助信息化手段，将内控制度落地、流程权限固化、管控策略内嵌，构建了管理六大经济活动和下属单位管理、数据报送分析等模块的综合信息化平台，实现全业务网上流转，运行“自动”约束，全过程留痕管控，加快推动了该局实现省政府提出的“政府数字化转型”目标。
内控风险测评
围绕经济活动开展了风险评估
合规性内控制度修订
进行组织及业务流程梳理、再造
业务流程梳理
经经济活动闭环式监管、政府采购规范流程化、项目全程网上留痕、支出管理精细化
实施内控系统
为将成果注入信息平台，将内部控制管理目标进行落地
“刀刃向内”自我加压，以信息化倒逼治理水平提升
让数据跑路，实现“机关最多跑一次”
推动互联互通，发挥数据综合运用效能
挖掘数据价值，提高决策分析能力
通过规范资金管理，使财政放心。
通过科学规划工作，使领导安心。
通过及时财力保障，使业务顺心。
通过工作效率提升，使财务舒心。
通过管控关口前移，使纪检省心。
全国首个乡镇内控体系全覆盖县级地区，通过内控落地规范乡财运作。 建立全覆盖内控体系，破解监管“难落地”问题。
风控内控信息化建设 实现了4大板块“对外投资活动+内部经济活动+内部审计管理+关联企业监管”线上规范化管理。实现风险智能预警，建立审计大数据模型，实现在线审计。
充分运用“互联网+制度”等手段，打造能对经济活动进行全业务覆盖、全环节管控、全过程留痕的内部控制管理平台，实现了经济活动的“在线审批”“在线监管”。
打造浙江省乡镇内控体系建设独山港样板，由人为控制转变为系统控制，由财务控制转变为全过程控制，由个别控制转变为全员控制。
云内控科技有限公司
杭州市西湖区文一西路98号杭州数娱大厦13层
400-168-6799