数字赋能破难题，提升内控“执行力”

选取坞根镇为试点镇，组织乡镇业务骨干参与开发数字化内控系统，使系统适应乡镇个性化需求。系统通过一键生成报表台账，数据统计时间缩短至1分钟；通过与浙政钉对接实现“掌上”审批，审批平均提速75%；通过自动生成表单和自动计算结算金额，财务人员接受的业务咨询量减少80%；通过数据分类归集、智能分析功能，追踪预算执行进度，坞根镇预算执行率从2020年的78.2%提高到2021年的88.6%。

长效监管防风险，筑牢内控“防火墙”

总结坞根镇试点经验，出台《温岭市乡镇内部控制指引》，配套近30张操作流程图和一系列审批表单，为全市镇街健全内控体系提供全面的参照和指导。建立七大业务闭环管理模式，一个源头录入数据，后续环节无缝衔接，信息获取成本和跨环节管控成本下降80%。系统实现自动对比验证每笔资金，对不合规单据自动拦截退回，实现基层内控管理从“人控”到“机控”转变，降低先支后请、分拆采购、未验先付、重复支付、超额申请等常见财务风险。截至2021年底，退回不合规事项、单据共计378次，避免不合规支出金额约1835万元。

多措并举强保障，优化内控“软环境”

积极践行人才培养工作，两年来邀请内控专家共开展培训3次，参训人员达500人次，优化该市行事单位内控建设与管理水平。努力提升内控编报质量，近三年共抽取全市72家单位开展内控检查评价工作并发放评价报告建议书，2021年实现全市259家行事单位内控编报质量审核全覆盖，内控编报优良率提升至92.66%。全面提高内控重视程度，将内控制度建设情况、执行情况等列入镇街年度目标责任制考核内容，将考核结果运用于工作改进、制度完善、廉政风险防范等方面，对考评中发现的风险事件按等级进行追究，镇街主要领导对内控工作的重视程度有效提高，镇街全员参与内控制度建设的积极性同步上升。