独山港经济开发区
(独山港镇)

打造浙江省乡镇内控体系建设独山港样板

自2019年起,平湖市财政局会同独山港镇以预算管理为龙头,以内控制度为基础,以信息化落地为手段,高起点谋划和实施独山港镇内控体系建设,有力提升内部管理效能,构建与镇域治理现代化相匹配的内控体系建设新机制,打造全省乡镇内控体系建设独山港样板。

一《中国会计报》

建设背景

2018年,为贯彻落实《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》,加强乡镇廉政风险防控机制建设,推进基层政府治理能力的提升,市财政局决定在独山港镇开展乡镇内部控制信息系统建设试点工作。独山港镇经过前期调研梳理、制度重建和信息落地三个阶段的努力,在2019年11月开始内部控制信息系统试运行。

平湖市独山港经济开发区充分把握内控制度的全面性,从内控风险评估入手,对全镇现有制度进行全面梳理,排查以往管理模式下的种种风险,并据此制(修)订涵盖分类管控风险、优化审批流程、完善审批权限等内容的财务管理办法和经济活动管理制度,形成以预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、建设项目管理、合同管理等六项经济活动内控制度为主体,既符合经济活动管理要求,又能防控经济活动风险的“6+X”“阳光内控”制度体系,并根据外部环境的变化、单位经济活动的调整、管理要求的提高不断完善。

建设特色

 

在内控体系建设中,平湖独山港经济开发区坚持从预算管理内控制度这个龙头抓起,将部门预算编制工作延伸到业务条线,将预算的编制、执行和控制有效统一。形成条线申报、部门审核、单位编制全过程横向到边、纵向到底的三级编制体系,全面覆盖镇政府及下属共18个单位各个业务层面的业务活动,实现对六项经济业务活动从决策到预算编制、预算执行、监督评价的全过程精细化管理控制。

“三化融合”
确保内控制度监管执行全过程
“三大转变”
实现内部风险管控全方位

由人为控制转变为系统控制

让规则制度把控办事流程的全过程,变“人控”为机控。

由财务控制转变为全过程控制

信息流贯穿资金流、业务流,打通资金流和业务流的联系渠道,有效解决财业“两张皮”问题, 实现风险控制由财务控制向全业务全过程控制转变。

由个别控制转变为全员控制

明确每项经济活动的申报、审批、支付等环节的内控岗位职责与分工,实现制度建设到岗、责 任落实到岗、风险防控到岗,确保不相容岗位相互分离、相互制约、相互监督。

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